Checklist dan template
Checklist dan lembar kerja untuk keamanan dan kepatuhan digital: akses pegawai, aset, risiko, insiden, PSE, hingga RME. Baca contoh, cetak, atau unduh salinan kosong.
TI pemerintahan dan SPBE
Lihat topik Pemerintahan / SPBEStandar, kerangka, dan bukti keamanan
Lihat topik Memilih standarTemplate jawaban kuesioner keamanan calon klien
Lembar kerja untuk menjawab kuesioner keamanan calon klien dengan kondisi nyata, lingkup jawaban, bukti terbatas, kekurangan, dan tindak lanjut.
Buka lembar kerjaTemplate peta bukti audit dan pemeriksaan pelanggan
Hubungkan permintaan kontrol dengan bukti, periode, pemilik, cakupan, batas akses, dan kekurangan agar tim tidak mengirim dokumen yang tidak relevan atau sensitif.
Buka lembar kerjaLayanan keuangan digital
Lihat topik Keuangan digitalPenyelenggara Sistem Elektronik
Lihat topik PSEPelindungan Data Pribadi
Lihat topik PDPChecklist persiapan kepatuhan UU PDP
Periksa persiapan PDP bersama tim: catatan data, dasar pemrosesan, hak pengguna, keamanan, vendor, DPO, DPIA, dan penanganan insiden.
Buka checklistChecklist pemeriksaan vendor pengolah data pribadi
Periksa peran, instruksi, keamanan, subprosesor, transfer, bantuan hak pengguna, insiden dan penghapusan data vendor. Bisa dicetak atau diunduh.
Buka checklistChecklist persetujuan dan pelacakan website
Sembilan pemeriksaan untuk formulir, cookie, analytics dan pixel iklan: data, dasar pemrosesan, pilihan, vendor serta bukti pengujian.
Buka checklistTemplate catatan permintaan hak data pribadi
Catat jenis permintaan, waktu penerimaan, verifikasi, dasar tenggat, tindakan lintas sistem, dan jawaban tanpa menggandakan data pribadi yang tidak diperlukan.
Buka lembar kerjaTemplate pemeriksaan perjanjian pengolahan data
Catat peran, instruksi, akses, subprosesor, insiden, permintaan hak, dan penghapusan saat memeriksa perjanjian pengolahan data dengan vendor atau mitra.
Buka lembar kerjaTemplate penilaian dampak pelindungan data (DPIA)
Lembar kerja DPIA untuk memetakan kegiatan, kebutuhan data, risiko terhadap orang, tindakan pengamanan, keputusan, dan peninjauan ulang sebelum pemrosesan dijalankan.
Buka lembar kerjaKeamanan informasi
Lihat topik KeamananChecklist keamanan website dan aplikasi
Periksa akses, pembaruan, cadangan, log, vendor, dan kesiapan insiden bersama tim. Cetak hasil pemeriksaan atau unduh checklist kosong.
Buka checklistChecklist persiapan pentest website dan aplikasi
Siapkan lingkup, izin, akun uji, kontak darurat, data, pemulihan, laporan, dan retest sebelum pentest. Cetak hasil atau unduh checklist kosong.
Buka checklistContoh laporan pentest dan template yang bisa diedit
Lihat contoh laporan pentest fiktif dengan lingkup, dua temuan, bukti, perbaikan, dan retest. Unduh template kosong atau cetak untuk dipakai tim.
Buka lembar kerjaChecklist akses pegawai masuk, pindah peran, dan keluar
Checklist akses pegawai dari mulai bekerja hingga keluar: persetujuan, akun, perangkat, pengalihan tugas, pencabutan sesi, dan bukti penyelesaian.
Buka checklistTemplate inventaris aset IT untuk tim bisnis
Template inventaris layanan, perangkat, dan akun admin: catat pemilik, lokasi, ketergantungan, tingkat kepentingan, serta tanggal pemeriksaan.
Buka lembar kerjaTemplate daftar risiko keamanan informasi
Lembar daftar risiko keamanan untuk mencatat skenario, dampak, kontrol, alasan prioritas, tindakan, pemilik, dan hasil pemeriksaan risiko tersisa.
Buka lembar kerjaTemplate catatan dan contoh laporan insiden keamanan
Catat insiden, bukti, dan tindakan awal; lihat contoh laporan penutupan dengan kronologi, dampak, keputusan pemberitahuan, serta pekerjaan lanjutan.
Buka lembar kerjaTemplate jadwal pemeriksaan keamanan dan kepatuhan
Lembar jadwal pemeriksaan keamanan untuk mencatat pemicu, frekuensi, penanggung jawab, bukti, pemeriksaan terakhir, dan tindakan yang belum selesai.
Buka lembar kerjaTemplate kebijakan perangkat pribadi untuk kerja
Susun batas penggunaan perangkat pribadi untuk kerja, pemisahan data, dukungan, pelaporan kehilangan, dan pencabutan akses tanpa mengambil alih data pribadi pegawai.
Buka lembar kerjaTemplate pemetaan ancaman aplikasi
Petakan aset, alur data, batas kepercayaan, skenario penyalahgunaan, kontrol, dan bukti pengujian sebelum perubahan aplikasi disetujui.
Buka lembar kerjaTemplate matriks pengujian hak akses aplikasi
Susun pengujian per peran, objek, tindakan, dan organisasi pelanggan. Catat penolakan yang diharapkan, hasil aktual, bukti, serta pengujian ulang.
Buka lembar kerjaLembar rotasi kredensial setelah insiden
Catat pencabutan akses lama, layanan yang perlu diperbarui, hasil uji, dan pekerjaan tersisa tanpa menyimpan nilai kredensial di lembar ini.
Buka lembar kerjaLembar pemeriksaan pemulihan setelah insiden
Periksa akses, integritas sistem, fungsi layanan, dan pemantauan sebelum menyetujui pembukaan kembali layanan setelah insiden keamanan.
Buka lembar kerjaOperasional produk digital
Lihat topik Operasional digitalChecklist lisensi komponen sebelum rilis aplikasi
Catat versi, lisensi, perubahan, distribusi, atribusi, dan masalah terbuka sebelum merilis aplikasi. Cetak atau unduh checklist yang dapat diedit.
Buka checklistChecklist persiapan pemeriksaan aksesibilitas website
Siapkan lingkup, alur, metode, bukti temuan, dan pemeriksaan ulang aksesibilitas website. Gunakan bersama tim desain, pengembang, dan pemeriksa.
Buka checklistChecklist pindah vendor cloud atau SaaS
Periksa ekspor, impor, akses, integrasi, biaya, masa transisi, dan penutupan layanan lama. Cetak atau unduh checklist pindah vendor digital.
Buka checklistChecklist persetujuan rilis dan perubahan aplikasi
Periksa versi, hasil uji, risiko, migrasi data, persetujuan, rollback, serta pemantauan setelah rilis. Cetak atau unduh daftar kerja tim.
Buka checklistISO 27001
Lihat topik ISO 27001ISO 27701
Lihat topik ISO 27701Kelangsungan usaha
Lihat topik Kelangsungan usahaChecklist BCP dan pemulihan layanan digital
Gunakan sembilan butir untuk memeriksa dampak gangguan, RTO/RPO, cadangan, peran tim, latihan dan hasil pemulihan. Bisa dicetak atau diunduh untuk diedit.
Buka checklistTemplate catatan uji pemulihan cadangan
Catat pemulihan cadangan sampai layanan benar-benar dapat digunakan: waktu, titik data, dependensi, integritas, hasil fungsi, masalah, dan tindak lanjut.
Buka lembar kerjaSOC 2
Lihat topik SOC 2PCI DSS
Lihat topik PCI DSSISO 20000-1
Lihat topik ISO 20000-1Toko online dan marketplace
Lihat topik E-commerceRekam medis elektronik dan SATUSEHAT
Lihat topik RME / SATUSEHATTanda tangan dan kontrak elektronik
Lihat topik TTE dan kontrakPelindungan anak di layanan digital
Lihat topik PP TUNASTata kelola AI
Lihat topik Tata kelola AIChecklist penggunaan AI di perusahaan
Periksa penggunaan AI bersama tim: tujuan, alat, data, vendor, dampak, pengujian, kebijakan, penanganan masalah, dan perubahan. Cetak atau unduh daftar kosong.
Buka checklistTemplate inventaris penggunaan AI perusahaan
Catat penggunaan AI, tujuan, data, pemilik, vendor, izin tindakan, hasil evaluasi, dan peninjauan agar tim mengetahui alat serta fitur AI yang benar-benar digunakan.
Buka lembar kerja