URL kanonis: https://kompli.id/template/ Bahasa: Indonesia 1. [Beranda](https://kompli.id/) 2. Template Kompli / Template # Checklist dan template Checklist dan lembar kerja untuk keamanan dan kepatuhan digital: akses pegawai, aset, risiko, insiden, PSE, hingga RME. Baca contoh, cetak, atau unduh salinan kosong. ## Pilih topik [Cari dengan kata kunci](https://kompli.id/cari/) - [Pemerintahan / SPBE](https://kompli.id/template/#topic-pemerintahan) - [Memilih standar](https://kompli.id/template/#topic-standar) - [Keuangan digital](https://kompli.id/template/#topic-keuangan-digital) - [PSE](https://kompli.id/template/#topic-pse) - [PDP](https://kompli.id/template/#topic-pdp) - [Keamanan](https://kompli.id/template/#topic-keamanan) - [Operasional digital](https://kompli.id/template/#topic-operasional-digital) - [ISO 27001](https://kompli.id/template/#topic-iso-27001) - [ISO 27701](https://kompli.id/template/#topic-iso-27701) - [Kelangsungan usaha](https://kompli.id/template/#topic-kelangsungan-usaha) - [SOC 2](https://kompli.id/template/#topic-soc-2) - [PCI DSS](https://kompli.id/template/#topic-pci-dss) - [ISO 20000-1](https://kompli.id/template/#topic-iso-20000) - [E-commerce](https://kompli.id/template/#topic-ecommerce) - [RME / SATUSEHAT](https://kompli.id/template/#topic-rme) - [TTE dan kontrak](https://kompli.id/template/#topic-tte) - [PP TUNAS](https://kompli.id/template/#topic-pelindungan-anak) - [Tata kelola AI](https://kompli.id/template/#topic-ai) - [Finfluencer](https://kompli.id/template/#topic-finfluencer) - [Software house](https://kompli.id/template/#topic-software-house) ## TI pemerintahan dan SPBE [Lihat topik Pemerintahan / SPBE](https://kompli.id/panduan/pemerintahan/) Lembar kerja · Pemerintahan / SPBE ### [Template tanggung jawab keamanan SPBE](https://kompli.id/template/tanggung-jawab-keamanan-spbe/) Petakan penanggung jawab layanan SPBE, pengelola teknis, vendor, pemeriksa, dan jalur eskalasi untuk akses, perubahan, insiden, audit, serta pemulihan. Buka lembar kerja ## Standar, kerangka, dan bukti keamanan [Lihat topik Memilih standar](https://kompli.id/panduan/standar/) Lembar kerja · Memilih standar ### [Template jawaban kuesioner keamanan calon klien](https://kompli.id/template/jawaban-kuesioner-keamanan/) Lembar kerja untuk menjawab kuesioner keamanan calon klien dengan kondisi nyata, lingkup jawaban, bukti terbatas, kekurangan, dan tindak lanjut. Buka lembar kerja Lembar kerja · Memilih standar ### [Template peta bukti audit dan pemeriksaan pelanggan](https://kompli.id/template/peta-bukti-audit/) Hubungkan permintaan kontrol dengan bukti, periode, pemilik, cakupan, batas akses, dan kekurangan agar tim tidak mengirim dokumen yang tidak relevan atau sensitif. Buka lembar kerja ## Layanan keuangan digital [Lihat topik Keuangan digital](https://kompli.id/panduan/keuangan-digital/) Lembar kerja · Keuangan digital ### [Template pemeriksaan vendor TI layanan keuangan](https://kompli.id/template/vendor-ti-layanan-keuangan/) Periksa layanan vendor TI, akses dan lokasi data, ketergantungan, subkontraktor, bukti keamanan, serta pemulihan sesuai kegiatan dan jenis lembaga keuangan. Buka lembar kerja ## Penyelenggara Sistem Elektronik [Lihat topik PSE](https://kompli.id/panduan/pse/) Checklist · PSE ### [Checklist persiapan pendaftaran PSE](https://kompli.id/template/checklist-pendaftaran-pse/) Daftar informasi yang perlu disiapkan sebelum mendaftar PSE. Centang bersama tim, cetak hasilnya, atau unduh daftar kosong. Buka checklist ## Pelindungan Data Pribadi [Lihat topik PDP](https://kompli.id/panduan/pdp/) Checklist · PDP ### [Checklist persiapan kepatuhan UU PDP](https://kompli.id/template/checklist-kepatuhan-pdp/) Periksa persiapan PDP bersama tim: catatan data, dasar pemrosesan, hak pengguna, keamanan, vendor, DPO, DPIA, dan penanganan insiden. Buka checklist Checklist · PDP ### [Checklist pemeriksaan vendor pengolah data pribadi](https://kompli.id/template/checklist-vendor-pengolah-data/) Periksa peran, instruksi, keamanan, subprosesor, transfer, bantuan hak pengguna, insiden dan penghapusan data vendor. Bisa dicetak atau diunduh. Buka checklist Checklist · PDP ### [Checklist persetujuan dan pelacakan website](https://kompli.id/template/checklist-persetujuan-dan-pelacakan/) Sembilan pemeriksaan untuk formulir, cookie, analytics dan pixel iklan: data, dasar pemrosesan, pilihan, vendor serta bukti pengujian. Buka checklist Lembar kerja · PDP ### [Template catatan permintaan hak data pribadi](https://kompli.id/template/catatan-permintaan-hak-data/) Catat jenis permintaan, waktu penerimaan, verifikasi, dasar tenggat, tindakan lintas sistem, dan jawaban tanpa menggandakan data pribadi yang tidak diperlukan. Buka lembar kerja Lembar kerja · PDP ### [Template pemeriksaan perjanjian pengolahan data](https://kompli.id/template/pemeriksaan-perjanjian-pengolahan-data/) Catat peran, instruksi, akses, subprosesor, insiden, permintaan hak, dan penghapusan saat memeriksa perjanjian pengolahan data dengan vendor atau mitra. Buka lembar kerja Lembar kerja · PDP ### [Template penilaian dampak pelindungan data (DPIA)](https://kompli.id/template/penilaian-dampak-pelindungan-data/) Lembar kerja DPIA untuk memetakan kegiatan, kebutuhan data, risiko terhadap orang, tindakan pengamanan, keputusan, dan peninjauan ulang sebelum pemrosesan dijalankan. Buka lembar kerja ## Keamanan informasi [Lihat topik Keamanan](https://kompli.id/panduan/keamanan/) Checklist · Keamanan ### [Checklist keamanan website dan aplikasi](https://kompli.id/template/checklist-keamanan-website-aplikasi/) Periksa akses, pembaruan, cadangan, log, vendor, dan kesiapan insiden bersama tim. Cetak hasil pemeriksaan atau unduh checklist kosong. Buka checklist Checklist · Keamanan ### [Checklist persiapan pentest website dan aplikasi](https://kompli.id/template/checklist-persiapan-pentest/) Siapkan lingkup, izin, akun uji, kontak darurat, data, pemulihan, laporan, dan retest sebelum pentest. Cetak hasil atau unduh checklist kosong. Buka checklist Lembar kerja · Keamanan ### [Contoh laporan pentest dan template yang bisa diedit](https://kompli.id/template/contoh-laporan-pentest/) Lihat contoh laporan pentest fiktif dengan lingkup, dua temuan, bukti, perbaikan, dan retest. Unduh template kosong atau cetak untuk dipakai tim. Buka lembar kerja Checklist · Keamanan ### [Checklist akses pegawai masuk, pindah peran, dan keluar](https://kompli.id/template/checklist-akses-pegawai/) Checklist akses pegawai dari mulai bekerja hingga keluar: persetujuan, akun, perangkat, pengalihan tugas, pencabutan sesi, dan bukti penyelesaian. Buka checklist Lembar kerja · Keamanan ### [Template inventaris aset IT untuk tim bisnis](https://kompli.id/template/inventaris-aset-it/) Template inventaris layanan, perangkat, dan akun admin: catat pemilik, lokasi, ketergantungan, tingkat kepentingan, serta tanggal pemeriksaan. Buka lembar kerja Lembar kerja · Keamanan ### [Template daftar risiko keamanan informasi](https://kompli.id/template/daftar-risiko-keamanan/) Lembar daftar risiko keamanan untuk mencatat skenario, dampak, kontrol, alasan prioritas, tindakan, pemilik, dan hasil pemeriksaan risiko tersisa. Buka lembar kerja Lembar kerja · Keamanan ### [Template catatan dan contoh laporan insiden keamanan](https://kompli.id/template/catatan-insiden-keamanan/) Catat insiden, bukti, dan tindakan awal; lihat contoh laporan penutupan dengan kronologi, dampak, keputusan pemberitahuan, serta pekerjaan lanjutan. Buka lembar kerja Lembar kerja · Keamanan ### [Template jadwal pemeriksaan keamanan dan kepatuhan](https://kompli.id/template/jadwal-pemeriksaan-keamanan/) Lembar jadwal pemeriksaan keamanan untuk mencatat pemicu, frekuensi, penanggung jawab, bukti, pemeriksaan terakhir, dan tindakan yang belum selesai. Buka lembar kerja Lembar kerja · Keamanan ### [Template kebijakan perangkat pribadi untuk kerja](https://kompli.id/template/kebijakan-perangkat-pribadi/) Susun batas penggunaan perangkat pribadi untuk kerja, pemisahan data, dukungan, pelaporan kehilangan, dan pencabutan akses tanpa mengambil alih data pribadi pegawai. Buka lembar kerja Lembar kerja · Keamanan ### [Template pemetaan ancaman aplikasi](https://kompli.id/template/pemetaan-ancaman-aplikasi/) Petakan aset, alur data, batas kepercayaan, skenario penyalahgunaan, kontrol, dan bukti pengujian sebelum perubahan aplikasi disetujui. Buka lembar kerja Lembar kerja · Keamanan ### [Template matriks pengujian hak akses aplikasi](https://kompli.id/template/pengujian-hak-akses-aplikasi/) Susun pengujian per peran, objek, tindakan, dan organisasi pelanggan. Catat penolakan yang diharapkan, hasil aktual, bukti, serta pengujian ulang. Buka lembar kerja Lembar kerja · Keamanan ### [Lembar rotasi kredensial setelah insiden](https://kompli.id/template/rotasi-kredensial-insiden/) Catat pencabutan akses lama, layanan yang perlu diperbarui, hasil uji, dan pekerjaan tersisa tanpa menyimpan nilai kredensial di lembar ini. Buka lembar kerja Lembar kerja · Keamanan ### [Lembar pemeriksaan pemulihan setelah insiden](https://kompli.id/template/pemeriksaan-pemulihan-insiden/) Periksa akses, integritas sistem, fungsi layanan, dan pemantauan sebelum menyetujui pembukaan kembali layanan setelah insiden keamanan. Buka lembar kerja ## Operasional produk digital [Lihat topik Operasional digital](https://kompli.id/panduan/operasional-digital/) Checklist · Operasional digital ### [Checklist lisensi komponen sebelum rilis aplikasi](https://kompli.id/template/checklist-lisensi-komponen-aplikasi/) Catat versi, lisensi, perubahan, distribusi, atribusi, dan masalah terbuka sebelum merilis aplikasi. Cetak atau unduh checklist yang dapat diedit. Buka checklist Checklist · Operasional digital ### [Checklist persiapan pemeriksaan aksesibilitas website](https://kompli.id/template/checklist-pemeriksaan-aksesibilitas/) Siapkan lingkup, alur, metode, bukti temuan, dan pemeriksaan ulang aksesibilitas website. Gunakan bersama tim desain, pengembang, dan pemeriksa. Buka checklist Checklist · Operasional digital ### [Checklist pindah vendor cloud atau SaaS](https://kompli.id/template/checklist-pindah-vendor-digital/) Periksa ekspor, impor, akses, integrasi, biaya, masa transisi, dan penutupan layanan lama. Cetak atau unduh checklist pindah vendor digital. Buka checklist Checklist · Operasional digital ### [Checklist persetujuan rilis dan perubahan aplikasi](https://kompli.id/template/checklist-persetujuan-rilis-aplikasi/) Periksa versi, hasil uji, risiko, migrasi data, persetujuan, rollback, serta pemantauan setelah rilis. Cetak atau unduh daftar kerja tim. Buka checklist ## ISO 27001 [Lihat topik ISO 27001](https://kompli.id/panduan/iso-27001/) Checklist · ISO 27001 ### [Checklist persiapan ISO 27001](https://kompli.id/template/checklist-persiapan-iso-27001/) Periksa lingkup, risiko, pengamanan, bukti kerja, audit internal, dan kesiapan sertifikasi ISO 27001. Cetak hasil atau unduh checklist kosong untuk tim. Buka checklist ## ISO 27701 [Lihat topik ISO 27701](https://kompli.id/panduan/iso-27701/) Checklist · ISO 27701 ### [Checklist persiapan ISO 27701](https://kompli.id/template/checklist-persiapan-iso-27701/) Periksa persiapan ISO 27701 bersama tim: kebutuhan, edisi, lingkup, alur data, dokumen, risiko, pengujian dan evaluasi. Cetak atau unduh sembilan butir kerja. Buka checklist ## Kelangsungan usaha [Lihat topik Kelangsungan usaha](https://kompli.id/panduan/kelangsungan-usaha/) Checklist · Kelangsungan usaha ### [Checklist BCP dan pemulihan layanan digital](https://kompli.id/template/checklist-pemulihan-layanan/) Gunakan sembilan butir untuk memeriksa dampak gangguan, RTO/RPO, cadangan, peran tim, latihan dan hasil pemulihan. Bisa dicetak atau diunduh untuk diedit. Buka checklist Lembar kerja · Kelangsungan usaha ### [Template catatan uji pemulihan cadangan](https://kompli.id/template/catatan-uji-pemulihan/) Catat pemulihan cadangan sampai layanan benar-benar dapat digunakan: waktu, titik data, dependensi, integritas, hasil fungsi, masalah, dan tindak lanjut. Buka lembar kerja ## SOC 2 [Lihat topik SOC 2](https://kompli.id/panduan/soc-2/) Checklist · SOC 2 ### [Checklist persiapan SOC 2 untuk tim SaaS dan vendor IT](https://kompli.id/template/checklist-persiapan-soc-2/) Sembilan butir persiapan SOC 2: kebutuhan pelanggan, lingkup layanan, bukti kerja, temuan, auditor dan akses laporan. Bisa dicetak atau diunduh untuk diedit. Buka checklist ## PCI DSS [Lihat topik PCI DSS](https://kompli.id/panduan/pci-dss/) Checklist · PCI DSS ### [Checklist persiapan PCI DSS untuk pembayaran kartu online](https://kompli.id/template/checklist-persiapan-pci-dss/) Sembilan butir persiapan PCI DSS: alur pembayaran, dokumen penyedia, SAQ, skrip, pemindaian ASV dan penanganan data. Bisa dicetak atau diunduh. Buka checklist ## ISO 20000-1 [Lihat topik ISO 20000-1](https://kompli.id/panduan/iso-20000/) Checklist · ISO 20000-1 ### [Checklist persiapan ISO 20000-1 untuk tim layanan IT](https://kompli.id/template/checklist-persiapan-iso-20000/) Sembilan butir persiapan manajemen layanan IT: lingkup, pemilik layanan, SLA, tiket, perubahan, pemasok, pemulihan dan perbaikan. Bisa dicetak atau diunduh. Buka checklist ## Toko online dan marketplace [Lihat topik E-commerce](https://kompli.id/panduan/ecommerce/) Checklist · E-commerce ### [Checklist persiapan toko online](https://kompli.id/template/checklist-persiapan-toko-online/) Periksa perizinan, produk, pembayaran, pengaduan, retur, refund, serta data pelanggan sebelum membuka toko online. Cetak hasil atau unduh checklist kosong. Buka checklist ## Rekam medis elektronik dan SATUSEHAT [Lihat topik RME / SATUSEHAT](https://kompli.id/panduan/rme/) Checklist · RME / SATUSEHAT ### [Checklist kesiapan RME dan integrasi SATUSEHAT](https://kompli.id/template/checklist-kesiapan-rme-satusehat/) Periksa kesiapan RME dan SATUSEHAT bersama tim: registrasi, data, akses, cadangan, sandbox, production, dan monitoring. Cetak atau unduh daftar kosong. Buka checklist ## Tanda tangan dan kontrak elektronik [Lihat topik TTE dan kontrak](https://kompli.id/panduan/tte/) Checklist · TTE dan kontrak ### [Checklist penerapan tanda tangan elektronik](https://kompli.id/template/checklist-tanda-tangan-elektronik/) Periksa kesiapan tanda tangan elektronik: identitas, kewenangan, sertifikat, persetujuan, pengujian, verifikasi, arsip, dan penanganan masalah. Buka checklist ## Pelindungan anak di layanan digital [Lihat topik PP TUNAS](https://kompli.id/panduan/pelindungan-anak/) Checklist · PP TUNAS ### [Checklist persiapan pelindungan anak (PP TUNAS)](https://kompli.id/template/checklist-pelindungan-anak/) Periksa kesiapan PP TUNAS: cakupan, usia, persetujuan, privasi, risiko, bantuan, pihak ketiga, dan pelaporan. Cetak atau unduh daftar persiapan kosong. Buka checklist ## Tata kelola AI [Lihat topik Tata kelola AI](https://kompli.id/panduan/ai/) Checklist · Tata kelola AI ### [Checklist penggunaan AI di perusahaan](https://kompli.id/template/checklist-penggunaan-ai/) Periksa penggunaan AI bersama tim: tujuan, alat, data, vendor, dampak, pengujian, kebijakan, penanganan masalah, dan perubahan. Cetak atau unduh daftar kosong. Buka checklist Lembar kerja · Tata kelola AI ### [Template inventaris penggunaan AI perusahaan](https://kompli.id/template/inventaris-penggunaan-ai/) Catat penggunaan AI, tujuan, data, pemilik, vendor, izin tindakan, hasil evaluasi, dan peninjauan agar tim mengetahui alat serta fitur AI yang benar-benar digunakan. Buka lembar kerja ## Finfluencer dan konten keuangan [Lihat topik Finfluencer](https://kompli.id/panduan/finfluencer/) Checklist · Finfluencer ### [Checklist pemeriksaan konten keuangan](https://kompli.id/template/checklist-konten-keuangan/) Periksa konten keuangan sebelum tayang: jenis kegiatan, izin, kerja sama, pengungkapan, risiko, data dan evaluasi. Cetak atau unduh sembilan butir kerja. Buka checklist ## Software house [Lihat topik Software house](https://kompli.id/industri/software-house/) Checklist · Software house ### [Checklist serah terima aplikasi untuk software house dan klien](https://kompli.id/template/checklist-serah-terima-aplikasi/) Periksa versi aplikasi, hasil uji, kode, akun, dokumentasi, data, dan pemeliharaan saat serah terima. Cetak hasil atau unduh checklist yang bisa diedit. Buka checklist