Catatan penentuan dasar pemrosesan data
Gunakan satu catatan untuk satu kegiatan dan tujuan. Simpan alasan serta bukti keputusan, hubungkan dengan ROPA, dan tandai hal yang belum boleh dijalankan sampai pemeriksaannya selesai.
Di halaman ini
Kapan catatan ini digunakan?
Isi ketika menyiapkan kegiatan baru atau mengubah tujuan penggunaan data. Baca cara menentukan dasar pemrosesan terlebih dahulu. Worksheet ini membantu pertanggungjawaban keputusan; bukan formulir resmi, surat persetujuan, DPIA atau bukti otomatis kepatuhan.
Gunakan referensi ke ROPA, bukan menyalin seluruh inventaris. Pisahkan catatan jika satu alur memakai data untuk tujuan berbeda. Jangan mengisi “semua dasar” tanpa menunjukkan dasar yang mendukung pekerjaan tertentu.
Contoh terisi: promosi email toko
Contoh fiktif, bukan persetujuan hukum untuk suatu kampanye.
| Bagian | Isian contoh |
|---|---|
| Tujuan | Mengirim promosi bulanan kepada pelanggan yang memilih berlangganan; ROPA-PROMO-01 |
| Data/alur | Email dan referensi pilihan, dikirim ke penyedia email; masa simpan dan kontrak masih diperiksa |
| Alternatif | Tidak meminta KTP atau tanggal lahir; gunakan promosi di website untuk orang yang tidak berlangganan |
| Dasar usulan | Persetujuan untuk tujuan promosi yang dijelaskan secara terpisah dari pesanan |
| Bukti | Versi teks pilihan, tindakan dan waktu persetujuan; bukti disimpan dengan akses terbatas |
| Dampak/pengaman | Risiko email tetap terkirim setelah penarikan; perlu pemeriksaan antrean dan model vendor |
| Keputusan | Tunda kampanye sampai pilihan, penghentian dan pemeriksaan vendor selesai |
| Pemilik/review | Pemilik pemasaran dan integrasi; review ketika tujuan, penerima atau aturan berubah |
Periksa sebelum menandai selesai
Pastikan bukti dapat ditemukan oleh orang yang berwenang. Permintaan vendor bukan dengan sendirinya kewajiban hukum; perjanjian pesanan juga tidak otomatis mendukung promosi. Jika memakai dasar hukum, tulis ketentuan yang benar-benar relevan dengan pekerjaan.
Catat perubahan keputusan dan alasannya. Simpan isian terisi di tempat dengan akses terbatas; unduhan publik hanya lembar kosong. Kewajiban dan batas pembaruan aturan merujuk record UU PDP.
Lembar kosong
Unduh dan isi salinan sendiri, atau cetak halaman ini. Salin lembar untuk setiap catatan baru. Isian tidak dikirim ke Kompli.
| Kolom dan petunjuk | Isian Anda |
|---|---|
| Kegiatan dan tujuan Satu pekerjaan, hasil yang ingin dicapai, orang yang terdampak dan referensi ROPA. | |
| Data dan alur Kategori, sumber, penerima, sistem dan masa simpan; tanpa data pribadi nyata. | |
| Kebutuhan dan alternatif Mengapa data diperlukan dan apakah hasil bisa dicapai dengan data lebih sedikit. | |
| Dasar yang diusulkan Dasar Pasal 20 yang dipilih serta alasan sesuai tujuan. | |
| Bukti dan ketentuan Referensi perjanjian, pasal aturan atau bukti persetujuan sesuai dasar; catat versi/tanggal. | |
| Dampak dan pengamanan Dampak bagi orang, keseimbangan jika memakai kepentingan sah, pengamanan dan kebutuhan DPIA. | |
| Keputusan dan pekerjaan terbuka Jalankan, ubah atau tunda; alasan, syarat, pelaksana dan tenggat pekerjaan. | |
| Pemilik dan peninjauan Pembuat, pemeriksa, pengambil keputusan, tanggal serta perubahan yang memicu review. |
Sumber rujukan
- UU Nomor 27 Tahun 2022 — naskah dan penjelasan ↗Republik Indonesia; naskah melalui JDIH BPK · Pasal 16, 20–24, 27–28, 31 dan 47; susunan worksheet dan contoh adalah saran Kompli, bukan formulir resmi
Baca naskah lengkap untuk melihat syarat dan pengecualiannya. Sesuaikan dengan layanan dan bidang usaha Anda.
Perlu membahas kebutuhan tim Anda?
Ceritakan bagaimana tim Anda menggunakan data pribadi dan bagian yang ingin dibahas.
Konsultasikan kebutuhan Anda