# Template pemeriksaan vendor TI layanan keuangan — versi kosong

Versi 1.0. Salin untuk setiap catatan baru. Simpan isian dan bukti di tempat yang aksesnya dibatasi. Jangan masukkan kata sandi, token, atau data pribadi yang tidak diperlukan.

Petunjuk, contoh, dan sumber: https://kompli.id/template/vendor-ti-layanan-keuangan/

## Lembar kosong

| Kolom dan petunjuk | Isian Anda |
| --- | --- |
| **Lembaga dan kegiatan** — Jenis lembaga, layanan keuangan, otoritas, serta aturan yang benar-benar berlaku. | |
| **Lingkup vendor** — Fungsi yang dikerjakan, sistem/data, akses, serta tanggung jawab yang tetap pada lembaga. | |
| **Lokasi dan pihak lanjutan** — Pemrosesan, dukungan jarak jauh, subkontraktor, serta pemeriksaan izin/persetujuan bila relevan. | |
| **Keamanan dan bukti** — Kontrol, periode bukti, temuan, hak pemeriksaan, dan batas berbagi informasi. | |
| **Gangguan dan pemulihan** — Kontak insiden, kewajiban dukungan, uji pemulihan, kapasitas, dan dependensi. | |
| **Akhir kontrak** — Pemindahan layanan/data, penghapusan, akses, dan dukungan transisi. | |
| **Keputusan** — Isu terbuka, peninjau, tindak lanjut, serta persetujuan sesuai kewenangan. | |