# Program audit internal SMKI dan rencana pemeriksaan — versi kosong

Versi 1.0. Salin untuk setiap catatan baru. Simpan isian dan bukti di tempat yang aksesnya dibatasi. Jangan masukkan kata sandi, token, atau data pribadi yang tidak diperlukan.

Petunjuk, contoh, dan sumber: https://kompli.id/template/program-audit-internal-smki/

## Lembar kosong

| Kolom dan petunjuk | Isian Anda |
| --- | --- |
| **ID kegiatan dan periode program** — Identitas audit, versi program, periode dan pemilik program. | |
| **Tujuan, lingkup dan kriteria** — Proses/sistem, batas, versi prosedur/standar dan hasil yang ingin diperiksa. | |
| **Prioritas dan jadwal** — Risiko/perubahan/hasil lama yang menjadi alasan, frekuensi yang ditetapkan, jadwal serta alasan perubahan. | |
| **Auditor dan objektivitas** — Kompetensi, pembagian tugas, kemungkinan konflik dan cara penanganannya. | |
| **Sampel dan metode** — Catatan/sistem/periode yang dipilih, alasan pemilihan, pemeriksaan dokumen, wawancara serta uji berizin. | |
| **Kontak, akses dan batas** — Pemilik proses, akses bukti, klasifikasi, kebutuhan penyamaran dan bagian yang belum bisa diperiksa. | |
| **Hasil dan tindak lanjut** — Referensi laporan, pemilik tindakan, target, bukti pemeriksaan ulang serta status yang belum selesai. | |