# Peta kewajiban layanan keuangan digital — versi kosong

Versi 1.1. Salin untuk setiap catatan baru. Simpan isian dan bukti di tempat yang aksesnya dibatasi. Jangan masukkan kata sandi, token, atau data pribadi yang tidak diperlukan.

Petunjuk, contoh, dan sumber: https://kompli.id/template/peta-kewajiban-layanan-keuangan/

## Lembar kosong

| Kolom dan petunjuk | Isian Anda |
| --- | --- |
| **Badan usaha dan peran** — Nama entitas, peran serta ID baris; pisahkan kewajiban penyelenggara dan tanggung jawab kontraktual vendor. | |
| **Kegiatan dan sistem** — Kegiatan, alur dana/data, fitur serta sistem yang termasuk dalam pemetaan. | |
| **Dasar dan versi** — Nomor/tahun, pasal/ayat/lampiran, perubahan, URL resmi, tanggal berlaku dan pemeriksaan; tandai batas sumber. | |
| **Kewajiban dan penerapan** — Isi kewajiban; berlaku/tidak berlaku dengan alasan/perlu klarifikasi; jangan kosongkan alasan. | |
| **Pemicu dan tenggat** — Awal perhitungan, periode, hari kerja/kalender, pengecualian/peralihan/keputusan dan tanggal jatuh tempo terverifikasi. | |
| **Bukti dan pelaporan** — Referensi bukti terbatas, format/saluran/jenis laporan bila ada serta tanda terima; jangan memuat data konsumen atau kunci. | |
| **Pemilik dan pemeriksa** — Pelaksana, reviewer, pihak penyampai dan pengganti; bedakan tanggung jawab tiap pihak. | |
| **Gap dan tindak lanjut** — Bukti belum tersedia, pertanyaan terbuka, target internal, pemilik, keputusan resmi serta pemeriksaan ulang. | |