# Template peta bukti audit dan pemeriksaan pelanggan — versi kosong

Versi 1.0. Salin untuk setiap catatan baru. Simpan isian dan bukti di tempat yang aksesnya dibatasi. Jangan masukkan kata sandi, token, atau data pribadi yang tidak diperlukan.

Petunjuk, contoh, dan sumber: https://kompli.id/template/peta-bukti-audit/

## Lembar kosong

| Kolom dan petunjuk | Isian Anda |
| --- | --- |
| **Permintaan dan kriteria** — Kontrol/klausul atau pertanyaan pelanggan beserta versi dan lingkupnya. | |
| **Penerapan** — Sistem, proses, organisasi, dan periode yang dicakup. | |
| **Bukti** — Referensi dokumen, konfigurasi, tiket atau hasil uji; gunakan lokasi terkendali. | |
| **Pemilik dan pemeriksa** — Pihak pemelihara bukti, tanggal pemeriksaan, dan hasil. | |
| **Batas berbagi** — Klasifikasi, penyamaran data, penerima, izin, dan masa akses. | |
| **Kesenjangan** — Bagian yang belum terbukti, alasan, tindakan, dan target. | |