# Catatan penilaian kontrol keamanan — versi kosong

Versi 1.0. Salin untuk setiap catatan baru. Simpan isian dan bukti di tempat yang aksesnya dibatasi. Jangan masukkan kata sandi, token, atau data pribadi yang tidak diperlukan.

Petunjuk, contoh, dan sumber: https://kompli.id/template/penilaian-kontrol-keamanan/

## Lembar kosong

| Kolom dan petunjuk | Isian Anda |
| --- | --- |
| **Identitas dan rujukan** — ID catatan, sumber/versi, ID kontrol, bagian tujuan yang dipilih dan hubungan persyaratan/risiko. | |
| **Tujuan dan kondisi yang diharapkan** — Pertanyaan yang diuji, kebijakan yang berlaku dan hasil yang menjadi dasar kesimpulan. | |
| **Lingkup dan izin** — Sistem/versi, lingkungan, periode, pemilik, pemeriksa, izin serta pengecualian. | |
| **Metode dan objek** — Dokumen, wawancara atau uji; objek, langkah dan kedalaman yang direncanakan. | |
| **Populasi dan sampel** — Kelompok/kegiatan yang relevan, kasus terpilih, alasan pilihan serta batas cakupan. | |
| **Bukti yang diamati** — Referensi bukti, tanggal, sumber dan hasil nyata; tanpa kredensial atau data pelanggan. | |
| **Hasil dan keterbatasan** — Kesimpulan per tujuan, kategori yang digunakan, alasan, bagian belum diperiksa dan dampaknya. | |
| **Tindakan dan uji ulang** — Pemilik, target, tindakan, kasus uji ulang, versi hasil, keputusan dan tanggal pemeriksaan. | |