# Template jadwal pemeriksaan keamanan dan kepatuhan — versi kosong

Versi 1.0. Salin untuk setiap catatan baru. Simpan isian dan bukti di tempat yang aksesnya dibatasi. Jangan masukkan kata sandi, token, atau data pribadi yang tidak diperlukan.

Petunjuk, contoh, dan sumber: https://kompli.id/template/jadwal-pemeriksaan-keamanan/

## Lembar kosong

| Kolom dan petunjuk | Isian Anda |
| --- | --- |
| **Kegiatan dan lingkup** — Pekerjaan yang diperiksa serta sistem, tim, atau kontrol yang dicakup. | |
| **Dasar dan pemicu** — Risiko, perubahan, kontrak, atau aturan yang sudah diverifikasi; cantumkan referensinya. | |
| **Jadwal atau batas waktu** — Frekuensi atau waktu setelah pemicu; bedakan target internal dari tenggat wajib. | |
| **Pemilik dan pengganti** — Penanggung jawab pemeriksaan serta petugas pengganti bila berhalangan. | |
| **Bukti dan tempat penyimpanan** — Hasil yang perlu dicatat dan lokasi terbatas untuk menyimpannya. | |
| **Pemeriksaan terakhir** — Tanggal, petugas, hasil, dan pengecualian yang ditemukan. | |
| **Pemeriksaan berikutnya** — Tanggal berikutnya atau pemicu yang membuat pemeriksaan harus lebih cepat. | |
| **Tindakan yang belum selesai** — Referensi tiket, pelaksana, target, dan pihak yang memantau keterlambatan. | |